Faktúry
| Číslo: | 0049975998 |
| Číslo interné: | 920114 |
| Predmet: | Faktúra za telefóny |
| Cena *: | 63,53 € |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO: | 35697270 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 17.5.2019 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 31.5.2019 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 1.6.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 1.6.2019 -zr-
Aktualizované 10.9.2019 -zr-
Aktualizované 10.9.2019 -zr-




