Faktúry
| Číslo: | 1052019 |
| Číslo interné: | 920086 |
| Predmet: | Faktúra za prepravu tovaru |
| Cena *: | 120,00 € |
| Dodávateľ: | LN TRANSPORT, sro |
| Dodávateľ IČO: | 43817688 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 8.4.2019 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 22.4.2019 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 17.4.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 17.4.2019 -zr-
Aktualizované 9.9.2019 -zr-
Aktualizované 9.9.2019 -zr-




