Faktúry

Faktúry » subjekt: Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:1900017
Číslo interné:920029
Predmet:Dodanie a montáž pneumatík PT184AR, PT219AM
Cena *:1 932,19 €
Dodávateľ:TOP PNEUSERVIS spol. s.r.o.
Dodávateľ IČO:36633909
Odberateľ:Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Odberateľ IČO:35 679 361
Dátum vystavenia:5.2.2019
Dátum doručenia:nestanovený
Dátum splatnosti:19.2.2019
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:13.2.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.