Faktúry
| Číslo: | 1900017 |
| Číslo interné: | 920029 |
| Predmet: | Dodanie a montáž pneumatík PT184AR, PT219AM |
| Cena *: | 1 932,19 € |
| Dodávateľ: | TOP PNEUSERVIS spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO: | 36633909 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 5.2.2019 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 19.2.2019 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 13.2.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 13.2.2019
Aktualizované 21.3.2019
Aktualizované 21.3.2019




