Faktúry

Faktúry » subjekt: Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:1900092
Číslo interné:920092
Predmet:Faktúra za opravu pneu PT280AR
Cena *:25,00 €
Dodávateľ:TOP PNEUSERVIS spol. s.r.o.
Dodávateľ IČO:36633909
Odberateľ:Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Odberateľ IČO:35 679 361
Dátum vystavenia:23.4.2019
Dátum doručenia:nestanovený
Dátum splatnosti:7.5.2019
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia:1.5.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.