Faktúry
| Číslo: | 1900092 |
| Číslo interné: | 920092 |
| Predmet: | Faktúra za opravu pneu PT280AR |
| Cena *: | 25,00 € |
| Dodávateľ: | TOP PNEUSERVIS spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO: | 36633909 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 23.4.2019 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 7.5.2019 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 1.5.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 1.5.2019 -zr-
Aktualizované 9.9.2019 -zr-
Aktualizované 9.9.2019 -zr-




