Faktúry

Faktúry » subjekt: Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:1900292
Číslo interné:920223
Predmet:Oprava pneumatiky
Cena *:53,00 €
Dodávateľ:TOP PNEUSERVIS spol. s.r.o.
Dodávateľ IČO:36633909
Odberateľ:Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Odberateľ IČO:35 679 361
Dátum vystavenia:24.9.2019
Dátum doručenia:nestanovený
Dátum splatnosti:8.10.2019
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:10.10.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.