Faktúry
| Číslo: | 190100198 |
| Číslo interné: | 920054 |
| Predmet: | Kamerový set |
| Cena *: | 389,00 € |
| Dodávateľ: | Monitor s.r.o. |
| Dodávateľ IČO: | 47996366 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 19.2.2019 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 5.3.2019 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 13.3.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 13.3.2019
Aktualizované 25.3.2019
Aktualizované 25.3.2019




