Faktúry
| Číslo: | 191104 |
| Číslo interné: | 920287 |
| Predmet: | Toner |
| Cena *: | 18,00 € |
| Dodávateľ: | PROMaR |
| Dodávateľ IČO: | 10868089 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2019 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2019 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 15.12.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 15.12.2019
Aktualizované 1.4.2020
Aktualizované 1.4.2020




