Faktúry
| Číslo: | 191150386 |
| Číslo interné: | 920062 |
| Predmet: | Faktúra za KARI siete |
| Cena *: | 70,20 € |
| Dodávateľ: | PARAPETROL |
| Dodávateľ IČO: | 36526606 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 18.3.2019 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 8.4.2019 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 22.3.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 22.3.2019 -zr-
Aktualizované 5.9.2019 -zr-
Aktualizované 5.9.2019 -zr-




