Faktúry
| Číslo: | 19210035 |
| Číslo interné: | 920096 |
| Predmet: | Faktúra za spotrebný materiál |
| Cena *: | 226,17 € |
| Dodávateľ: | RETRO LC s.r.o. |
| Dodávateľ IČO: | 0045512205 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 30.4.2019 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 14.5.2019 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 13.5.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 13.5.2019 -zr-
Aktualizované 9.9.2019 -zr-
Aktualizované 9.9.2019 -zr-




