Faktúry
| Číslo: | 20191256 |
| Číslo interné: | 920085 |
| Predmet: | Faktúra za plastové vrecia |
| Cena *: | 153,00 € |
| Dodávateľ: | TRIAM s.r.o. |
| Dodávateľ IČO: | 34098101 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 3.4.2019 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 17.4.2019 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 15.4.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 15.4.2019 -zr-
Aktualizované 9.9.2019 -zr-
Aktualizované 9.9.2019 -zr-




