Faktúry
| Číslo: | 201912878 |
| Číslo interné: | 920040 |
| Predmet: | Antivirus 3ks |
| Cena *: | 96,90 € |
| Dodávateľ: | ESET, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO: | 31333532 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 27.2.2019 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 13.3.2019 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 7.3.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 7.3.2019
Aktualizované 22.3.2019
Aktualizované 22.3.2019




