Faktúry
| Číslo: | 201937 |
| Číslo interné: | 920202 |
| Predmet: | ND a servis KTO |
| Cena *: | 310,32 € |
| Dodávateľ: | Kancko Jaroslav |
| Dodávateľ IČO: | 34680080 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 30.8.2019 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 30.8.2019 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 15.9.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 15.9.2019 -zr-
Aktualizované 13.2.2020 -zr-
Aktualizované 13.2.2020 -zr-




