Faktúry
| Číslo: | 492019 |
| Číslo interné: | 920294 |
| Predmet: | Drvené kamenivo |
| Cena *: | 427,92 € |
| Dodávateľ: | NE-FI stavm s.r.o. |
| Dodávateľ IČO: | 52252655 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 4.12.2019 |
| Dátum doručenia: | 5.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2019 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 30.12.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 30.12.2019
Aktualizované 2.4.2020
Aktualizované 2.4.2020




