Faktúry
| Číslo: | 702019 |
| Číslo interné: | 920241 |
| Predmet: | Faktúra za PZP PT219AM |
| Cena *: | 325,95 € |
| Dodávateľ: | Mesto Poltár |
| Dodávateľ IČO: | 00316342 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 8.10.2019 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2019 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 25.10.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 25.10.2019 -zr-
Aktualizované 14.2.2020 -zr-
Aktualizované 14.2.2020 -zr-




