Faktúry
| Číslo: | 7408340010 |
| Predmet: | telekomunikačné služby |
| Cena *: | 49,19 € |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO: | 35763469 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 22.9.2015 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 9.10.2015 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 30.9.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 30.9.2019
Aktualizované 5.11.2015
Aktualizované 5.11.2015




