Faktúry
| Číslo: | 772019 |
| Číslo interné: | 920122 |
| Predmet: | Dovoz a dodanie plastov |
| Cena *: | 15,46 € |
| Dodávateľ: | Mestský podnik služieb Poltár |
| Dodávateľ IČO: | 37958348 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 16.5.2019 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 30.5.2019 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 7.6.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 7.6.2019 -zr-
Aktualizované 11.9.2019 -zr-
Aktualizované 11.9.2019 -zr-




