Faktúry
| Číslo: | 9190021801 |
| Číslo interné: | 820267 |
| Predmet: | vyučtovacia faktúra |
| Cena *: | - 521,98 € |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
| Dodávateľ IČO: | 36403008 |
| Odberateľ: | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
| Odberateľ IČO: | 35 679 361 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum doručenia: | nestanovený |
| Dátum splatnosti: | 21.1.2018 |
| Dátum úhrady: | nestanovený |
| Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 20.1.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 20.1.2019
Aktualizované 1.3.2019
Aktualizované 1.3.2019




