Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9192347459 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | -87,61 € | prevodný príkaz | |
| 1190008 | PROPERT - ENVIRONMENT s.r.o. | Prístup k spoplatneným článkom na internete | nestanovený | 96,00 € | prevodný príkaz | |
| 9000929818 | edenred | Stravné lístky | nestanovený | 1 321,62 € | prevodný príkaz | |
| 4558280500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 600,00 € | prevodný príkaz | |
| 5205055500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 425,00 € | prevodný príkaz | |
| 201903880 | WEBY GROUP, s.r.o. Zvolen | Faktúra za web | nestanovený | 29,64 € | prevodný príkaz | |
| 8803386133 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Faktúra za plyn kancelária a šatňa | nestanovený | 148,00 € | prevodný príkaz | |
| 190049 | Ing. Dušan Nociar PROMaR | Elektro materiál | nestanovený | 79,92 € | prevodný príkaz | |
| 20191646 | TRIAM s.r.o. | Faktúra za plastové vrecia | nestanovený | 153,00 € | prevodný príkaz | |
| 1364 | Ma-NET Team s.r.o. | Faktúra za internet | nestanovený | 13,90 € | prevodný príkaz | |
| 190010 | Roman Király - STAVOINŠT | Hadice | nestanovený | 36,25 € | prevodný príkaz | |
| 4591139013 | SLOVNAFT, a.s. | Faktúra za PHM | nestanovený | 534,49 € | prevodný príkaz | |
| 20199249 | ENVIPOL, sro | Faktúra za služby v oblasti odpadového hospodárstva | nestanovený | 99,00 € | prevodný príkaz | |
| 191036 | Ing. Dušan Nociar PROMaR | Kancelárske potreby | nestanovený | 42,20 € | prevodný príkaz | |
| 20190221 | M + M & D sro | Faktúra za PHM | nestanovený | 1 172,95 € | prevodný príkaz |




