Faktúry

Faktúry » subjekt: Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 196-210 z 304
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
19210035RETRO LC s.r.o.Faktúra za spotrebný materiálnestanovený 226,17 €prevodný príkaz
7219020075Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Likvidácia odpad.vôd zo žumpynestanovený73,22 €prevodný príkaz
198510024PARAPETROLFaktúra za NDnestanovený17,64 €prevodný príkaz
201915Kancko Jaroslav Faktúra za ND na KOMPAKTORnestanovený 489,72 €prevodný príkaz
1900092TOP PNEUSERVIS spol. s.r.o.Faktúra za opravu pneu PT280ARnestanovený25,00 €
067042019REDOX SERVICES, s.r.o. Faktúra za opravu displeja PT947AXnestanovený3 111,46 €prevodný príkaz
0049975998Orange Slovensko, a.s. BratislavaFaktúra za telefónynestanovený75,53 €prevodný príkaz
4591128311SLOVNAFT, a.s.Faktúra za PHMnestanovený2 175,28 €prevodný príkaz
32019030Sensor, s.r.o. BratislavaFaktúra za monitoring skládkynestanovený1 009,20 €prevodný príkaz
9191786675Stredoslovenská energetika, a.s. ŽilinaFaktúra za elektrickú energiunestanovený -12,11 €prevodný príkaz
1052019LN TRANSPORT, sroFaktúra za prepravu tovarunestanovený 120,00 €prevodný príkaz
20191256TRIAM s.r.o.Faktúra za plastové vrecianestanovený 153,00 €prevodný príkaz
021042019REDOX SERVICES, s.r.o. Faktúra za opravu valca riadenia KOMPAKTORnestanovený 151,80 €prevodný príkaz
081032019REDOX SERVICES, s.r.o. Faktúra za opravu PT219AMnestanovený 491,28 €prevodný príkaz
201902926WEBY GROUP, s.r.o. ZvolenFaktúra za webnestanovený29,64 €prevodný príkaz
Položky 196-210 z 304