Faktúry

Faktúry » subjekt: Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 226-240 z 304
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
202019Roman Király - STAVOINŠTFaktúra za prevedené vodárenské práce a dodaný materiálnestanovený 251,34 €prevodný príkaz
201902754WEBY GROUP, s.r.o. ZvolenVýroba web sídlanestanovený 632,40 €prevodný príkaz
8835679361RTVSFaktúra RTVSnestanovený 149,84 €prevodný príkaz
1910021Gabriela Imrovičová-PLUTOSFaktúra za servis PCnestanovený36,00 €prevodný príkaz
191150386PARAPETROLFaktúra za KARI sietenestanovený70,20 €prevodný príkaz
114/FV/LC/2019AUTOS SLOVAKIA, sroNáhradné diely nákladné autánestanovený99,60 €prevodný príkaz
112019JUDr. Spodniaková, PoltárZápis zmeny konečného užívateľa výhodnestanovený 660,00 €prevodný príkaz
4591113642SLOVNAFT, a.s.Faktúra za PHMnestanovený 162,33 €prevodný príkaz
0049975998Orange Slovensko, a.s. BratislavaFaktúra za telefónynestanovený75,53 €prevodný príkaz
290468Firma KOŠÍK - siete s.r.o.Ochranné siete a sieť na kontajnernestanovený 496,01 €prevodný príkaz
201910Kancko Jaroslav "DANA"Spínacia skrinka na kompaktornestanovený48,00 €prevodný príkaz
20199Kancko Jaroslav "DANA"Hydraulický valec na kompaktornestanovený 360,00 €prevodný príkaz
190100198Monitor s.r.o.Kamerový setnestanovený 389,00 €prevodný príkaz
900913476edenredStravné lístkynestanovený1 340,62 €prevodný príkaz
1364Ma-NET Team s.r.o.Faktúra za internet 03-2019nestanovený13,90 €prevodný príkaz
Položky 226-240 z 304