Faktúry

Faktúry » subjekt: Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 106-120 z 304
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
4558280500Stredoslovenská energetika, a.s. ŽilinaFaktúra za elektrickú energiunestanovený1 000,00 €prevodný príkaz
5205055500Stredoslovenská energetika, a.s. ŽilinaFaktúra za elektrickú energiunestanovený 425,00 €prevodný príkaz
190068Ing. Dušan Nociar PROMaRFaktúra za ventilátor, el.materiálnestanovený46,85 €prevodný príkaz
4591189315SLOVNAFT, a.s.Faktúra za PHMnestanovený 121,77 €prevodný príkaz
0049975998Orange Slovensko, a.s. BratislavaFaktúra za telefónynestanovený0,00 €prevodný príkaz
9194048875Stredoslovenská energetika, a.s. ŽilinaFaktúra za elektrickú energiunestanovený- 184,81 €prevodný príkaz
190100286BERNO šport, sroFaktúra za mačky na topánkynestanovený0,00 €prevodný príkaz
190081Ing. Dušan Nociar PROMaRFaktúra za el.súčiastkynestanovený62,46 €prevodný príkaz
19210069RETRO LC s.r.o.Faktura za OOP a spotrebný materiálnestanovený 338,66 €prevodný príkaz
182019NE-FI stav, s.r.o.Faktúra za prepravu č.skládoknestanovený 158,40 €prevodný príkaz
20190260M + M & D sroFaktúra za PHMnestanovený2 385,23 €prevodný príkaz
2019405ENVIPOL, sroFaktúra za služby v oblasti odpadového hospodárstvanestanovený99,00 €prevodný príkaz
191065Ing. Dušan Nociar PROMaRKancelárske potreby, záložný zdrojnestanovený 106,40 €prevodný príkaz
20192868TRIAM s.r.o.Faktúra za plastové vrecianestanovený 153,00 €prevodný príkaz
1900229TOP PNEUSERVIS spol. s.r.o.Oprava pneumatikynestanovený20,00 €prevodný príkaz
Položky 106-120 z 304