Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198510088 | PARAPETROL | Faktúra za oleje, zverák, kompresor+sada | nestanovený | 279,41 € | prevodný príkaz | |
| 190100055 | Milan Vitéz | Revízia el.stroja a el.zariadení | nestanovený | 183,00 € | prevodný príkaz | |
| 61920771 | Hydrex, s.r.o. | Servisná prehliadka CASE 721G | nestanovený | 515,71 € | prevodný príkaz | |
| 0049975998 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | Faktúra za telefóny | nestanovený | 50,03 € | prevodný príkaz | |
| 53939 | edenred | Stravné lístky dobropis | nestanovený | 11,40 € | prevodný príkaz | |
| 20190253 | M + M & D sro | Faktúra za PHM | nestanovený | 1 754,96 € | prevodný príkaz | |
| 190353 | Aquauniversal s.r.o. | Faktúra za ponorku na skládku | nestanovený | 620,60 € | prevodný príkaz | |
| 201905180 | WEBY GROUP, s.r.o. Zvolen | Faktúra za web | nestanovený | 29,64 € | prevodný príkaz | |
| 41901103 | INISOFT s.r.o. | Servisná podpora programu odpadového hospodárstva | nestanovený | 561,60 € | prevodný príkaz | |
| 1612019 | Ing. Ján Grendel | Školenie BOZP | nestanovený | 160,00 € | prevodný príkaz | |
| 201925 | Kancko Jaroslav | Faktúra za ND na KOMPAKTOR | nestanovený | 439,92 € | prevodný príkaz | |
| 1364 | Ma-NET Team s.r.o. | Faktúra za internet | nestanovený | 13,90 € | prevodný príkaz | |
| 770283699 | edenred | Stravné lístky | nestanovený | 1 511,63 € | prevodný príkaz | |
| 4558280500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 600,00 € | prevodný príkaz | |
| 5205055500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 425,00 € | prevodný príkaz |




