Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8803434965 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Faktúra za plyn kancelária a šatňa | nestanovený | 148,00 € | prevodný príkaz | |
| 9193466369 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | - 169,90 € | prevodný príkaz | |
| 20190249 | M + M & D sro | Faktúra za PHM | nestanovený | 1 447,93 € | prevodný príkaz | |
| 4591168038 | SLOVNAFT, a.s. | Faktúra za PHM | nestanovený | 117,68 € | prevodný príkaz | |
| 2019355 | ENVIPOL, sro | Faktúra za služby v oblasti odpadového hospodárstva | nestanovený | 99,00 € | prevodný príkaz | |
| 191056 | Ing. Dušan Nociar PROMaR | Faktúra za kancelárske potreby | nestanovený | 59,39 € | prevodný príkaz | |
| 201904840 | WEBY GROUP, s.r.o. Zvolen | Faktúra za web | nestanovený | 21,18 € | prevodný príkaz | |
| 20192460 | TRIAM s.r.o. | Faktúra za plastové vrecia | nestanovený | 153,00 € | prevodný príkaz | |
| 2019055 | Ing. Ondrej Gorás- Technická kancelária | Servis a prehliadka plynových zariadení | nestanovený | 216,00 € | prevodný príkaz | |
| 198510064 | PARAPETROL | Faktúra za spotrebný materiál oleje | nestanovený | 95,59 € | prevodný príkaz | |
| 19210057 | RETRO LC s.r.o. | Faktúra za pracovné oblečenie a spotrebný materiál | nestanovený | 844,17 € | prevodný príkaz | |
| 20192683 | TRANSSILV Haško Silvester | Faktúra za opravu PT184AR | nestanovený | 216,00 € | prevodný príkaz | |
| 0192019 | Ján Kulich - TPO, Poltár | Služby technika PO a BT | nestanovený | 156,00 € | prevodný príkaz | |
| 519314233 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Faktúra za overenie váhy | nestanovený | 315,00 € | prevodný príkaz | |
| 920143 | M + M & D sro | Faktúra za PHM | nestanovený | 1 696,17 € | prevodný príkaz |




